公开事项名称: 湄洲湾职业技术学院2018年部门预算公开   索引号: PT00714-2018
生成日期: 2018-01-30   发布机构: 湄洲湾职业技术学院
内容概述/关键字: 湄职院2018年部门预算公开   备注/文号: 莆财预[2018]3号
湄洲湾职业技术学院2018年部门预算公开
公开时间:2018-01-30 点击:5444次

湄洲湾职业技术学院2018年部门预算说明

 

2018年市级部门预算经市人大会议审议通过,按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

(一)培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。

(二)开展相关学科高等专科学历教育。

(三)开展各种形式的非学历教育。

二、部门预算单位基本情况

1.单位名称:湄洲湾职业技术学院

2.经费性质:全额拨款

3.人员编制数:413人。

4.在职人数:308人。

包括党政管理机构12个,主要是党工部,办公室,纪检监察审计室,工会,团委,人事处,教务处,学工处,后勤处,招生就业处,财务科,保卫科。教辅机构4个:图书馆,现代教育中心,成教部。教学机构7个:机械工程系,自动化工程系,化学工程系,信息工程系,工商管理系,基础部,思政部。

三、部门主要工作任务

2018年学院工作的总体要求是:全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕创建省级示范性院校和建设新校区的奋斗目标,坚持以产教融合、校企合作为主线,以内部质量诊断与改进为抓手,主动对接莆田绿色产业发展,着力深化教育教学改革,着力强化基本条件建设,着力推进人才培养模式改革,不断提高办学质量效益,打造品牌效应,培养高素质的技术技能型人才;加快推进新校区整体工程施工、单体建设工作,确保2018年底实现部分搬迁,为建设美丽莆田作出应有的贡献。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018,学院收入预算为20296.67万元,比2017年增加10773.65万元,主要原因是生均拨款标准由9000/生提高到11000/生、新校区建设资金列入年初预算。其中:一般公共预算拨款5378.43万元,比2017年增加905.24万元,主要原因是生均拨款标准由9000/生提高到11000/生。基金预算财政拨款10000万元, 财政专户拨款4918.24万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算20296.67万元,比2017年增加10773.65万元,其中:人员支出3135.88万元,对个人和家庭补助支出1.03万元,公用支出547.29万元,项目支出16612.47万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出5378.43万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员支出:3135.88万元。主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出。

(二)对个人和家庭补助支出:1.03万元。主要用于退休人员支出、遗属补助等支出。

(三)公用支出:547.29万元。主要用于教学办公费支出、工会费等支出。

(四)项目支出:1694.23万元。主要用于新校区建设、创新创业、高职学生国家助学金等支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出10000万元。比上年增加10000万元,主要原因是新校区建设资金拨款,主要支出项目:

土地开发支出10000万元。主要用于新校区建设支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出3684.2万元,其中:

(一)人员经费3135.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费547.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2018年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。

学院“三公”经费支出主要从其他资金中安排支出

     九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,主要原因是学院属于其他事业单位,无此项经费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额1500万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,学院共有车辆12辆,其中:一般公务用车9辆,其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年学院共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金11694.23万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

         3-2  2018年度收入预算总表

         3-3  2018年度支出预算总表

         3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

         3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

         3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

         3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

         3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

         3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

         3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

         3-12  2018年度专项资金绩效目标表


湄洲湾职业技术学院2018年部门预算公开表